SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. 03/2023.

450,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE SITES, REF 04/2023.

800,00

SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TDP) PARA ESTE PODER, FER 04/2023.

600,00

AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CÃMARA MUNICIPAL.

21,00

AQUISIÇAÕ DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

180,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

2.494,82

AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

465,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

80,00

SERVIÇOS DE ASSESOSRIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

12.000,00

SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFAO MÊS DE MARÇO DE 2023.

10.000,00

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DAS CÂMARA , REF 03/2023.

396,05

SERVIÇOS TECNICOS, CONSULTORIA E ANALISE EM PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF, 03/2023.

5.500,00

SERVIIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E ANÁLISE EM PROCESSOS LICITATÓRIAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. 03/2023.

5.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

1.200,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AMBIENTAÇÃO DE SITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF 03/2023.

800,00

SERVIÇO DE ARRENDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) E PORTAL DA TRÂNSPARENCIA (TDP) PARA ESTE PODER, REF. 03/2023.

600,00

SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS PARAA ATENDER AS NECESSIDADE SESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.

1.200,00

SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA NUMERO 3445-1224, PARA ESTE PODE, REF, 02/2023.

100,34

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REF 02/2023.

552,50

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

1.428,10

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂNARA MUNICIPAL.

180,00

CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO VEREADOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM NO DIA 06/03/2023 JUNTO A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER COM O SECRETARIO CÁSSIO ANDRADE, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME A PORTARIA NUMERO 05/2023.

400,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOSDE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂNARA MUNICIPAL.

430,50

SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA VOLTA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DE 2023.

450,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂNARA MUNICIPAL.

2.573,50

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO GOL PRATA DE PLACA QVQ:7139 A DISPOSIÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

650,00

AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA MAMUTENÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇAÕ DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

350,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

550,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

1.459,95

AQUISIÇÃO DE DOIS PENEUS DUNLOP 185/65 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

998,00