SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO GABINETE DO VEREADOR JOSÉ EDOSN OLIVEIRA DE MELO , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

1.400,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF .12/2025.

1.400,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

1.400,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.

1.400,00

SERVIÇOS DE ACOSSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. 12/2025.

12.000,00

SERÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 12/2025.

12.000,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL (MANUTENÇÃO DE GRADES INPLANTAÇÃO DE FORRO MANUTENÇÃO DE TELHADO E LIMPEZA DA CAIXA D'ÀGUA).

4.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA COMPLETA NA AREA EXTERNA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

3.500,00

SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AMBIENTIZAÇÃO DE SITES, REF. 12/2025.

900,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

49,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

19,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

24,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

6.939,80

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

38,00

SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE PODER, REF. 12/2025.

600,00

SERVIÇOS DE FORNECIMENO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 12/2025.

1.800,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE USO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.

900,00

SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. 12/2025.

450,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE PERTENCE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.

4.200,00

SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

3.200,00

SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE VIDEOS COM CONTEUDOS PARA REDES SOCIAIS PARA ATENDR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. 11/2025.

1.500,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

38,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SEGURANÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATRENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

32,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

62,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

259,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER.

281,00

SERVIÇOS PRESTDOS COMO PORTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA, REF. 11/2025.

1.300,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR NESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. 11/2025.

1.300,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

1.400,00

SERIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.

12.000,00